佛山市三水区人民医院内部控制体系建设项目招标公告

一、医院基本情况

   佛山市三水区人民医院是三级甲等综合医院，现有员工1300多人，现拟对医院内部控制体系建设项目进行院内公开招标，欢迎符合条件的单位前来参加本次投标。

二、项目名称：佛山市三水区人民医院内部控制体系建设

三、采购方式：竞争性磋商

四、评标办法：综合评分法

五、采购项目经费预算：12.3万元（大写：人民币壹拾贰万叁仟元整）

六、项目主要服务内容：

    1.按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）及有关法律法规要求，对佛山市三水区人民医院经济活动、内部控制进行风险评估，找出风险点，提出应对策略；

    2.完善医院内控制度、业务流程，提出岗位分工、职责及授权、关键控制点等，最终形成《佛山市三水区人民医院内部控制规范手册》；

    3.对医院内部控制的有效性进行评价，对存在的问题提出改进建议，并出具医院内部控制评价报告；

4. 在2018年对我院管理层和相关内控小组工作人员进行两次专项内控工作培训，确保内控工作的顺利进行，培训及其他相关材料留我院存档；

   5.提供合同期满后两年期内不限次数电话咨询与解答服务；

   6.本次内控建设工作成果的知识产权由我院享有。

7.本次招标不接受联合体投标，且不允许分包或转包。

七、基本要求

医疗卫生机构实施内部控制，要通过机构设置、职能分工、岗位责任制、归口管理、三权分离等，将各项经济事项根据管理职能固化到具体的业务流程中，并对应到具体的工作岗位上。

1.预算业务管理。建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。建立内部预算编制、预算执行、资产管理、基建管理、人事管理等部门或岗位的沟通协调机制，提高预算编制的科学性；建立预算执行分析机制；建立全过程预算绩效管理机制等。

2.收支业务管理。建立健全收入内部管理制度；建立健全票据管理制度；建立健全支出内部管理制度等。

3.政府采购业务管理。建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度。

4.资产管理。建立健全货币资金、实物资产、无形资产等资产内部管理制度。建立健全货币资金管理岗位责任制；加强对银行账户的管理和资金的核查；对资产实施归口管理，建立资产台账，加强资产的实物管理等。

5.建设项目管理。建立健全建设项目内部管理制度、与建设项目相关的议事决策机制、与建设项目相关的审核机制；依据国家有关规定组织建设项目招标工作；加强对建设项目档案的管理等。

6.合同管理。建立健全合同内部管理制度；建立财会部门与合同归口管理部门的沟通协调机制，实现合同管理与预算管理、收支管理相结合；建立合同履行监督审查制度等。

八、投标单位条件

    1.经中华人民共和国工商局批准成立，具备合法从业资格；

2.具备良好的咨询服务经验和行业口碑，有事业单位内部控制体系设计、咨询、建设等服务经历，熟悉医疗行业经营业务。

3.有能够满足建设事业单位内部控制体系的专业人员以及应具备的专业能力，能够派专职人员进驻我院开展工作。

4.具有良好的售后服务体系，能提供后续技术支持。

5.具有丰富的医院内控培训经验，项目组成员在全国医院系统讲授过内部控制课程（需提供该成员授课现场照片）。

6.具备良好的咨询服务历史经验，可提供不少于两家三甲以上（含三甲）医院内控工作成功案例。

九、需提供材料

    1.营业执照副本（报复印件加盖单位公章、验原件）；

    2.资质证书（报复印件加盖单位公章、验原件）；

    3.相关内部控制评估业绩证明材料；

    4.佛山市三水区人民医院内部控制体系建设项目投标书（含方案等）。（请自行密封）

    5.报价表（请自行密封）

    6.投标供应商需现场缴纳投标保证金现金1000元，未中标供应商投标保证金于中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标供应商投标保证金于合同签订之日起5个工作日后退还。

十一、报名时间及地点：

拟投标人于2018年6月7日至2018年6月13日上午8：00-12：00，下午2：30-5：30到我院报名，也可通过电子邮箱（710321136@qq.com）报名，提交营业执照的副本原件扫描件、审计及管理咨询等经营相应资质证书原件扫描件、相关内部控制评估业绩证明材料。

报名地点：广东省佛山市三水区西南街道广海大道西16号佛山市三水区人民医院医技楼6楼审计科

联系人：李女士、郑先生       联系电话：0757-87813226

开标时间另行通知。

                                     佛山市三水区人民医院

                                   2018年6月7日